Vad händer vid ett årsskiftet när du har kontantmetoden?

Om du har obetalda kund- eller leverantörsfakturor kvar vid räkenskapsårets slut bokförs de enligt faktureringsmetoden. Alltså bokför man de kund- och leverantörsfakturor kunden ännu inte fått betalt för mot 1510 och 2440. Detta för att visa att man har en kundfordran/leverantörsskuld som löper över årsskiftet.

Bokföring & Fakturering hjälper dig med detta och du kommer få en fråga om att bokföra obetalda kund- och leverantörsfakturor när du skapar årets sista momsredovisning. Tänk på att kontrollera att du bokfört allt du ska under året innan du öppnar momsredovisningen.

Under nästa räkenskapsår, när du registrerar fakturor som betalda, skapas verifikationer även för betalningarna.

Bokföringen kan även göras manuellt under Inställningar - Räkenskapsår och IB genom att välja Bokför kundfordringar och lev. skulder. Då bokförs de på den sista dagen av räkenskapsåret.