Hur gör jag om jag arbetar med bankkoppling och inte vill att fakturan ska skickas till banken för betalning?

Är det bara en faktura till leverantören som inte ska skickas till banken för betalning, markerar du Skicka ej till bank när du registrerar fakturan. Du kan markera eller avmarkera rutan efter att fakturan har registreras, så länge statusen är en av följande: Skicka ej till bank, Betalning avbruten, Avvisad betalning eller Väntar på signering.

Har du en leverantör vars betalningar aldrig ska skickas till banken markerar du Skicka inte leverantörsfakturor till banken. Detta val hittar du i leverantörsregistret under Betalningsuppgifter.

Relaterade avsnitt

Sökord: utgifter