Attestera leverantörsfakturor

Om du vill att dina leverantörsfakturor ska granskas av andra användare innan de bokförs kan du skicka dem för attest.

1. Gå till Inköp - Leverantörsfakturor.
2. Skapa en leverantörsfaktura.
3. Välj Skicka för attest.

Leverantörsfakturan sparas sedan som ett utkast och skickas för attest. Personerna som ska attestera leverantörsfakturan notifieras i Spiris eller i webben.

Det är lätt att granska och attestera en faktura i appen, så det finns inget behov av att logga in i webbversionen för att slutföra processen. Om leverantörsfakturan avvisas kommer du få ett meddelande som förklarar varför.

Under Inköp - Leverantörsfakturor - Utkast kan du filtrera fakturorna för att se vilka fakturor som väntar på att attesteras. Fakturor som har skickats för attest kommer ha statusen Klara för attest. Det är lätt att granska och attestera en faktura i appen, så det finns inget behov av att logga in för att slutföra processen.

1. Öppna leverantörsfakturan och granska uppgifterna.
2. Om allt är riktigt, välj Attestera och bokför eller Attestera beroende på om du är den sista attestanten i listan eller inte. Fakturan visas sedan under Obetalda leverantörsfakturor.

För att avvisa fakturan väljer du Åtgärder - Avvisa och sedan visas en meddelanderuta som är obligatorisk att fylla i. I rutan förklarar du varför du vill avvisa fakturan.

Funktionen för attest av leverantörsfakturor är särskilt användbar när:

• Du till exempel samarbetar med en redovisningsbyrå där de registrerar leverantörsfakturor och du vill kontrollera att allt stämmer på fakturan innan den bokförs.
• Du samarbetar med en redovisningsbyrå där du registrerar leverantörsfakturor och de vill kontrollera att konteringen på fakturan stämmer innan den bokförs.
• Någon hjälper dig med administrationen och gör inköp och du vill kontrollera att allt stämmer med leverans och att fakturan stämmer innan den bokförs.