Titta på en leverantörsreskontrapost

Du kan titta på och till vissa delar ändra respektive skriva ut från reskontran.

1. Gå till Program - Leverantörsreskontra - Reskontra.



2. Välj vilken leverantör som du vill titta på genom att skriva in leverantörsnumret direkt i fältet ID och trycka på Enter eller använda någon av sökfunktionerna för att söka fram leverantören.
3. Programmet kommer nu att visa reskontrainformationen för leverantören. Här ser du alla fakturor från och betalningar till denna leverantör.
4. Nere till vänster kan du ändra urval i listan med leverantörens reskontraposter, så istället för att alla poster visas i kronologisk ordning välja: Visa obetalda poster, Visa förfallna poster samt Visa betalningar. Sistnämnda innebär att betalningarna sorteras in efter respektive faktura.
5. Genom att markera en rad på fliken Reskontra och sedan klicka på Visa verifikat visas verifikationen som tillhör leverantörsfakturan/-betalningen. Genom att markera en fakturarad och sedan istället klicka på Ändra öppnas ett fönster där det finns möjlighet att ändra förfallodag, se och skriva intern info, spärra fakturan samt ändra leverantörsfakturanummer.
6. Du skriver ut leverantörens reskontraposter genom att högerklicka någonstans i listan och välja Skriv ut. Genom att högerklicka kan du också välja att kopiera raderna samt få fram antal poster i listan. Fler rapporter finns att tillgå via Arkiv - Utskriftscentral, välj modul Leverantörsreskontra.