Visma Förening
Visma Förening har utgått ur vårt sortiment. Vi rekommenderar att byta till Spiris för föreningar. Läs mer på spiris.se.
Makulera ingående faktura
Gör så här för att makulera en ingående faktura:
- Välj Betalningar - Ingående fakturor.
- Markera den faktura du vill makulera i listläget.
- Klicka på knappen Kort eller tryck på Ctrl+L så visas fakturans uppgifter.
- Sätt en markering i rutan Makulerad. Du kan ta bort markeringen genom att klicka en gång till i rutan.
Du kan inte ändra en faktura som är godkänd. Den är godkänd om du har skrivit ut Ingående fakturor och godkänt utskriften.
Fakturan märks med Makulerad. Det visas i kolumnen Exkl moms i listläget och rutan Makulerad är markerad i kortläget.
En makulerad faktura tas inte bort ur registret. En faktura som skapas bokar alltid av ett fakturanummer, även om den makuleras. Fakturor, kreditfakturor, kontantnotor och räntefakturor ingår i samma nummerserie. Din redovisningsbyrå kräver säkert att du kan visa upp en obruten nummerserie för dina fakturor. Eftersom den makulerade fakturan finns kvar i registret får du med även det fakturanumret i redovisningen.
Relaterade avsnitt
|
Ingående kundfakturor, listläge |
|
|
Ingående kundfakturor, kortläge |
|
|
Skapa ingående kundfaktura |
|
|
Skapa ingående kreditfaktura |
|
|
Ändra ingående kundfaktura |
|
|
Kopiera ingående kundfaktura |