Visma Fakturering
Registrera momsfaktura för påminnelsehantering
Om du har skickat påminnelseärende kommer Visma Amili att göra en sammanställning av de ärenden som är avslutade och skicka en faktura till dig. Det som debiteras dig är den ingående momsen för påminnelse- och inkassoavgifterna. Momsen redovisar du i din skattedeklaration och kvittar den sedan mot den utgående momsen. På så sätt blir det ingen kostnad för dig.
Har du överlämnat ärendet till Kronofogden kan det även förekomma uppläggningskostnader för detta på fakturan från Visma Amili. Skulle din kund ha betalat påminnelseavgiften direkt till dig, istället för till Visma Amili, så kommer den också att faktureras. Även hälften av räntebeloppet faktureras om inbetalningen skulle innhålla betalning av ränta.
Registrera fakturan
- Lägg upp Visma Amili som leverantör om de inte redan finns upplagda i ditt leverantörsregister.
- Välj sedan Inköp - Leverantörsfakturor.
- Skapa en ny leverantörsfaktura genom att klicka på Ny (Ctrl+N).
- Välj Visma Amili som leverantör med hjälp av listknappen bredvid fältet Levnr.
- Fyll i de fakturauppgifter som behövs för att fakturan ska gå att betala.
Om din kund har betalat påminnelseavgiften direkt till dig och du har blivit fakturerad detta av Visma Amili lägger du till en rad med beloppet för påminnelseavgiften och använder det konto som du har angett för påminnelseavgift under Arkiv - Inställningar - - Kontonummer.
- Om hela leverantörsfakturan ska bokföras på en resultatenhet anger du det i kolumnen Resenh. Kontot måste vara markerat med resultatenhet i kontoplanen för att du ska kunna göra detta. Om du har angett en viss resultatenhet och i leverantörsregistret föreslås det på raderna.
Nu är leverantörsfakturan från Visma Amili konterad och klar.
