Leverantörsfakturor

Alla funktioner som har med inköp att göra ligger samlade under Inköp. Ta för vana att registrera leverantörsfakturor direkt när du får dem, så får du bra kontroll på dina utgifter och kommande utbetalningar. Under Inköp - Leverantörsfakturor hanterar du dina leverantörsfakturor. När du klickar på en rad i listan fälls den ut och visar mer information om fakturan. Du kan också öppna och titta på den.

På fliken Alla leverantörsfakturor visas alla fakturor. Du kan ändra datumintervallet om du vill se fakturor från en särskild period.

Under Utkast sparas de leverantörsfakturor du har börjat att registrera, men som inte är klara att bokföras. Det är möjligt att hantera flera utkast samtidigt. Om du använder funktionen för attest av leverantörsfakturor ligger fakturorna kvar som utkast tills de har attesterats och bokförts.

Genom att klicka i kolumnrubrikerna kan de olika listorna sorteras så att de visar leverantörsfakturorna i den ordning du vill ha dem.

Det finns också möjlighet att filtrera fakturorna på exempelvis Fakturadatum, Status och Typ. På flikarna Obetalda leverantörsfakturor och Alla leverantörsfakturor kan du även filtrera på Källa så att du enkelt kan se varifrån leverantörsfakturorna kommer.

Automatisk bokföringshjälp

När du använder dig av digitala leverantörsfakturor, så som e-fakturor, mejlade fakturor till Spiris eller fakturor från Kivra, behöver du göra snudd på ingenting. Du behöver inte ens registrera en ny leverantör.

Med automatisk bokföringshjälp får du hjälp med:

• Information om leverantören hämtas in och fylls i automatiskt

• Uppgifter om fakturan läses in och fylls i automatiskt

• Bokföringskonton föreslås eller fylls i automatiskt

Det enda du behöver göra är att eventuellt ändra bokföringskonto och sedan klicka på Bokför. Klart!

Relaterade avsnitt

	E-fakturor
	Lägg till leverantör
	Ångra eller ändra en leverantörsfaktura
	Registrera en kreditfaktura från en leverantör
	Skicka betalning av leverantörsfaktura med aktiv bankkoppling