Registrera momsfaktura för påminnelsehantering

Om du har skickat påminnelseärende kommer Visma Amili att göra en sammanställning av de ärenden som är avslutade och skicka en faktura till dig. Det som debiteras dig är den ingående momsen för påminnelse- och inkassoavgifterna. Momsen redovisar du i din skattedeklaration och kvittar den sedan mot den utgående momsen. På så sätt blir det ingen kostnad för dig.

Har du överlämnat ärendet till Kronofogden kan det även förekomma uppläggningskostnader för detta på fakturan från Visma Amili. Skulle din kund ha betalat påminnelseavgiften direkt till dig, istället för till Visma Amili, så kommer den också att faktureras. Även hälften av räntebeloppet faktureras om inbetalningen skulle innhålla betalning av ränta.

För att underlätta hanteringen av leverantörsfakturor från Visma Amili kan du använda konteringsmallen KML76 - Påminnelsekostnader som följer med när du installerar programmet. Innehåller leverantörsfakturan endast momsen för påminnelseavgiften kan du registrera den som vanligt och ange momsbeloppet på raden för moms.

Registrera fakturan

1. Lägg upp Visma Amili som leverantör om de inte redan finns upplagda i ditt leverantörsregister. I fältet Kontmall kan du även lägga till en konteringsmall som alltid föreslås när du registrerar fakturor från Visma Amili. Det finns en färdig konteringsmall för detta, KML76 - Påminnelsekostnader.
2. Välj sedan Inköp - Leverantörsfakturor.
3. Skapa en ny leverantörsfaktura genom att klicka på Ny (Ctrl+N).
4. Välj Visma Amili som leverantör med hjälp av listknappen bredvid fältet Levnr.
5. Fyll i de fakturauppgifter som behövs för att fakturan ska gå att betala.

6. Fyll i de fält som visas i rutan Mallvärde beroende på vilken typ av avgifter Visma Amili har fakturerat dig. Det finns en konteringsrad för momsen för påminnelseavgiften samt en för eventuell kostnad hos Kronofogden. Raderna flyttas automatiskt ned till tabellen med kontering och belopp när du lämnar den sista raden med Enter-tangenten.

7. Om hela leverantörsfakturan ska bokföras på en resultatenhet eller ett projekt anger du det i kolumnen Resenh och Projekt. Kontot måste vara markerat med resultatenhet respektive projekt i kontoplanen för att du ska kunna göra detta. Om du har angett en viss resultatenhet och/eller ett visst projekt i leverantörsregistret föreslås det på raderna.

Nu är leverantörsfakturan från Visma Amili konterad och klar.

Relaterade avsnitt